一、 *采购人名称: ******卫生院
二、 *履约供应商名称: 绥阳县老周到办公文具店
三、 *采购项目编号: ************390
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位: ******卫生院
六、 *验收日期: 2024年12月12日
七、 *验收结果: 序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 30284 封箱胶带 bopp 55mm*150y*45um( 6卷/筒) 1 90.0 得力/deli30284 验收通过 2 得力 6600ES 0.5mm经典办公子弹头中性笔 黑色12支/盒 2 22.8 得力/deli6600ES 验收通过 3 得力 S221 按动中性笔替芯 0.5mm子弹头 黑色20支/盒 3 52.5 得力/deliS221 验收通过 4 胜利 35*27*24 大号水桶(灰色) 1 12.0 胜利35*27*24 验收通过 5 喜润家 600 大号排拖 1 39.0 喜润家/CIRY喜润家600 验收通过 6 得力(deli)油性粗头记号笔物流黑色大头笔 签名笔马克笔10支/盒6821 办公用品 2 25.8 得力/deli6821 验收通过 7 得力 6009 剪刀 5 32.5 得力/deli6009 验收通过 8 【运费】 1 0.0 验收通过 验收报告: 验收人员名单: 段元燃
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